Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10135
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20 X 0,90 DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2018.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20 X 0,90 DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2018.
70,00
30/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, BANNER 1,20 X 0,90
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER 1,20 X 0,90 DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 076 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
70,00
05/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010135/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
