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Exercício: 2018
Nome do Credor: JEFERSON LUIS GONCALVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	10137	Data de lançamento:	17/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO FESTIVO DE RETORNO DE ATIVIDADES DE ARTETERAPIA NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3447/2018.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO FESTIVO DE RETORNO DE ATIVIDADES DE ARTETERAPIA NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3447/2018.	250,00
31/08/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA ENCONTRO FESTIVO DE RETORNO DE ATIVIDADES DE ARTETERAPIA NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3447/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.767.295 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		199,00
31/08/2018	EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA.	-51,00
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000536 PAGTO. REF. EMPENHO 010137/2018 JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398			199,00
TOTAL		199,00	199,00	199,00
SALDO A PAGAR				0,00