Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10138
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CRACHÁ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRACHÁ DESTINADO PARA AGENTE DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3448/2018.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
OUTROS, CRACHÁ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRACHÁ DESTINADO PARA AGENTE DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3448/2018.
25,00
31/08/2018
OUTROS, CRACHÁ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CRACHÁ DESTINADO PARA AGENTE DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3448/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 075 ANEXA E ATESTADA ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
25,00
06/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328178
PAGTO. REF. EMPENHO 010138/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
