Nome do Credor: JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10139
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
OUTROS, PILHA P 13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JG.DE PILHAS P13 DESTINADAS PARA PILHA P13 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3449/2018.
30,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
OUTROS, PILHA P 13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JG.DE PILHAS P13 DESTINADAS PARA PILHA P13 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3449/2018.
210,00
30/08/2018
OUTROS, PILHA P 13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 JG.DE PILHAS P13 DESTINADAS PARA PILHA P13 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3449/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1211 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
210,00
05/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010139/2018
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME - 648
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
