Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10141
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU, Modelo 195/55R16 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R/16 DESTINADOS PARA SIENA Nº170 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3451/2018.
300,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
PNEU, Modelo 195/55R16 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R/16 DESTINADOS PARA SIENA Nº170 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3451/2018.
600,00
06/09/2018
PNEU, Modelo 195/55R16 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55R/16 DESTINADO PARA SIENA Nº170 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3451/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30884 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
600,00
12/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010141/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
