Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10142
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NO FISTA Nº 170 E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO REALIZADO NO ÔNIBUS Nº150 CFE, ORDEM DE SERVIÇO Nº 3452/2018.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NO FISTA Nº 170 E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO REALIZADO NO ÔNIBUS Nº150 CFE, ORDEM DE SERVIÇO Nº 3452/2018.
290,00
06/09/2018
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO REALIZADO NO FISTA Nº 170 E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO REALIZADO NO ÔNIBUS Nº150 CFE, ORDEM DE SERVIÇO Nº 3452/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2562 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
290,00
17/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010142/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
