Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10144
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA KOMBI Nº 139 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3454/2018.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA KOMBI Nº 139 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3454/2018.
20,00
31/12/2018
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA KOMBI Nº 139 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3454/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2949 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA.
