Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10145 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
EMEI ARTHUR KANITZ |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OUTROS, ESPUMA, CIMALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPUMA EXPANSIVA 500ML E 06 CIMALHA PINNUS 2,70MT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3455/2018. |
58,20 |
58,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2018 |
OUTROS, ESPUMA, CIMALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPUMA EXPANSIVA 500ML E 06 CIMALHA PINNUS 2,70MT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3455/2018. |
58,20 |
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03/09/2018 |
OUTROS, ESPUMA, CIMALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPUMA EXPANSIVA 500ML E 06 CIMALHA PINNUS 2,70MT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3455/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9483 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
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58,20 |
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11/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861076
PAGTO. REF. EMPENHO 010145/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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58,20 |
TOTAL |
58,20 |
58,20 |
58,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.