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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10145 Data de lançamento: 17/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ESPUMA, CIMALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPUMA EXPANSIVA 500ML E 06 CIMALHA PINNUS 2,70MT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3455/2018. 58,20 58,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2018 OUTROS, ESPUMA, CIMALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPUMA EXPANSIVA 500ML E 06 CIMALHA PINNUS 2,70MT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3455/2018. 58,20
03/09/2018 OUTROS, ESPUMA, CIMALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESPUMA EXPANSIVA 500ML E 06 CIMALHA PINNUS 2,70MT CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3455/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9483 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 58,20
11/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861076 PAGTO. REF. EMPENHO 010145/2018 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 58,20
TOTAL 58,20 58,20 58,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.