Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10148
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA SOM
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SECTD Nº 747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3458/2018.
318,00
318,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA SOM
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SECTD Nº 747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3458/2018.
318,00
27/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSERTO DA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SECTD Nº 747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3458/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 452 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADMINISTRATIVA CRISTIANE N. PALOSCHI.
318,00
11/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861445
PAGTO. REF. EMPENHO 010148/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
318,00
TOTAL
318,00
318,00
318,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
