Nome do Credor: EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10149
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, NO DIA 17/08, CFE MEMORANDO SECTD Nº 749/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3459/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, NO DIA 17/08, CFE MEMORANDO SECTD Nº 749/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3459/2018.
500,00
24/08/2018
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, NO DIA 17/08, CFE MEMORANDO SECTD Nº 749/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3459/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 546 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
500,00
04/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853777
PAGTO. REF. EMPENHO 010149/2018
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA LTDA ME - 260
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
