Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10154
Data de lançamento:
17/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/ALTO ALEGRE-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PRA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL NO DIA 18/08 PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS NO 23º JANTAR ITALIANO E ENCONTRO DE CORAIS, CFE MEMORANDO SECTD Nº 743/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3464/2018.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
TRANSPORTE P/ALTO ALEGRE-RS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PRA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL NO DIA 18/08 PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS NO 23º JANTAR ITALIANO E ENCONTRO DE CORAIS, CFE MEMORANDO SECTD Nº 743/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3464/2018.
750,00
28/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PRA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL NO DIA 18/08 PARA O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE-RS NO 23º JANTAR ITALIANO E ENCONTRO DE CORAIS, CFE MEMORANDO SECTD Nº 743/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3464/2018.LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 485 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C. DA SILVA.
