Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SPRAY DPF CLEANER 400 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DPF CLEANER 400ML DESTINADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1737/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3467/2018.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
OUTROS, SPRAY DPF CLEANER 400 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DPF CLEANER 400ML DESTINADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1737/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3467/2018.
310,00
22/08/2018
OUTROS, SPRAY DPF CLEANER 400 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY DPF CLEANER 400ML DESTINADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1737/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3467/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 186.729 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
310,00
19/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010157/2018
MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
