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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10158	Data de lançamento:	17/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 713/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3468/2018.	331,39	331,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 713/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3468/2018.	331,39
22/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 713/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3468/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51340 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		331,39
29/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861022 PAGTO. REF. EMPENHO 010158/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			331,39
TOTAL		331,39	331,39	331,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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