Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10161 |
Data de lançamento: |
17/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - Outras Transferências do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3471/2018. |
1.080,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2018 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÕES NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3471/2018. |
1.080,00 |
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| 21/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/75; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. |
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1.080,00 |
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| 27/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010161/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
