SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
OUTROS, CALHA METALIZADA
55,00
1.210,00
10.00
OUTROS, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E BRAÇADEIRAS PARA CONSERTOS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 744/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3475/2018.
7,50
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
OUTROS, CALHA METALIZADA OUTROS, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E BRAÇADEIRAS PARA CONSERTOS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 744/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3475/2018.
1.285,00
27/08/2018
OUTROS, CALHA METALIZADA
OUTROS, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E BRAÇADEIRAS PARA CONSERTOS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 744/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3475/2018. LIQUIDADO DANFE Nº 890/20719303; 890/20719575; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
1.285,00
30/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010166/2018
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
1.285,00
TOTAL
1.285,00
1.285,00
1.285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
