SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS PARA CONSERTOS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 744/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3476/2018.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS PARA CONSERTOS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 744/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3476/2018.
350,00
27/08/2018
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS PARA CONSERTOS NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 744/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3476/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 067 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
350,00
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010167/2018
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
