SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTÃO VISITA 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O SERVIDOR VALDEMAR NUNES MACIEL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 138/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3479/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CARTÃO VISITA 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O SERVIDOR VALDEMAR NUNES MACIEL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 138/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3479/2018.
150,00
18/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CARTÃO VISITA 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O SERVIDOR VALDEMAR NUNES MACIEL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 138/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3479/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
150,00
25/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853815
PAGTO. REF. EMPENHO 010178/2018
MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 24642
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
