Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10180
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 286/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3481/2018.
86,10
86,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 286/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3481/2018.
86,10
27/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 286/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3481/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9452 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.AGRIC.E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.
86,10
04/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850330
PAGTO. REF. EMPENHO 010180/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
86,10
TOTAL
86,10
86,10
86,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
