Nome do Credor: CARLOS ANDRE MARTINS KAUFMANN 99016222049
Dados do Empenho
Número do empenho:
10182
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA Nº 174 E S10 PLACA IRI 4950 FROTA Nº 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 761/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3483/2018.
45,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA Nº 174 E S10 PLACA IRI 4950 FROTA Nº 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 761/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3483/2018.
450,00
12/09/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGENS PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA Nº 174 E S10 PLACA IRI 4950 FROTA Nº 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SECTD 761/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3483/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
450,00
19/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861100
PAGTO. REF. EMPENHO 010182/2018
CARLOS ANDRE MARTINS KAUFMANN 99016222049 - 20334
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
