Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10185
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
MATERIAIS GRAFICOS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIAS DE ENCAMINHAMENTO DESTINADAS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1688/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3485/2018.
5,50
825,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIAS DE ENCAMINHAMENTO DESTINADAS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1688/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3485/2018.
825,00
27/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUIAS DE ENCAMINHAMENTO DESTINADAS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1688/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3485/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 170 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
825,00
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010185/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
825,00
TOTAL
825,00
825,00
825,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
