Nome do Credor: PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10190
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO RESOLOR 1 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000303-45.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 211/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3490/2018.
87,50
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
MEDICAMENTO RESOLOR 1 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000303-45.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 211/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3490/2018.
175,00
31/08/2018
MEDICAMENTO RESOLOR 1 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000303-45.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 211/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3490/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 350 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
175,00
19/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328258
PAGTO. REF. EMPENHO 010190/2018
PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 26512
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
