Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10195	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO RECAPAGEM PNEU 20.5 X 25 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 04 PNEUS 20.5X25 DA CARREGADEIRA FROTA Nº 153, CFE MEMORANDO SO 929/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3495/2018.	2.640,00	10.560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	SERVIÇO RECAPAGEM PNEU 20.5 X 25 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 04 PNEUS 20.5X25 DA CARREGADEIRA FROTA Nº 153, CFE MEMORANDO SO 929/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3495/2018.	10.560,00
28/09/2018	ESTORNO PARCIAL CFE AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.	-5.280,00
01/11/2018	SERVIÇO RECAPAGEM PNEU 20.5 X 25 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 04 PNEUS 20.5X25 DA CARREGADEIRA FROTA Nº 153, CFE MEMORANDO SO 929/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3495/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		5.280,00
13/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853943 PAGTO. REF. EMPENHO 10195/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			5.280,00
TOTAL		5.280,00	5.280,00	5.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®