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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10198	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 140	15,10	302,00
1.00	OUTROS, COLA ULTRA GREY HS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E COLA ULTRA DESTINADOS PARA VEÍCULO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO Nº 3497/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3497/2018.	24,61	24,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 140 OUTROS, COLA ULTRA GREY HS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E COLA ULTRA DESTINADOS PARA VEÍCULO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO Nº 3497/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3497/2018.	326,61
06/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SAE 140 OUTROS, COLA ULTRA GREY HS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E COLA ULTRA DESTINADOS PARA VEÍCULO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO Nº 3497/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3497/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		326,61
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853852 PAGTO. REF. EMPENHO 10198/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			326,61
TOTAL		326,61	326,61	326,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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