STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª EXPOSIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E INCLUSÃO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 22/08/2018 ÁS 16H E RETORNO DIA 24/08/2018 ÁS 23H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 335/2018.
0,00
602,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª EXPOSIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E INCLUSÃO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 22/08/2018 ÁS 16H E RETORNO DIA 24/08/2018 ÁS 23H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 335/2018.
602,00
20/08/2018
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª EXPOSIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E INCLUSÃO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 22/08/2018 ÁS 16H E RETORNO DIA 24/08/2018 ÁS 23H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 335/2018.
602,00
22/08/2018
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.
-602,00
22/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM, CFE MEMORANDO AS Nº 342/2018.
-602,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
