Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10201	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, GRAMPO, MOLA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 928/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3499/2018.	3.162,80	3.162,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	PEÇAS, GRAMPO, MOLA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 928/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3499/2018.	3.162,80
28/08/2018	PEÇAS, GRAMPO, MOLA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 928/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3499/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1687 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.162,80
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310267 PAGTO. REF. EMPENHO 010201/2018 JULIANO GOELZER ME - 4624			3.162,80
TOTAL		3.162,80	3.162,80	3.162,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®