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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10208	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PORTA DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA Nº 175, CFE MEMORANDOSE 747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3504/2018.	297,50	297,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PORTA DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA Nº 175, CFE MEMORANDOSE 747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3504/2018.	297,50
30/10/2018	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4054 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		297,50
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861211 PAGTO. REF. EMPENHO 010208/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			297,50
TOTAL		297,50	297,50	297,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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