Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
10210
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI FLORESTA E CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 743/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3506/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI FLORESTA E CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 743/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3506/2018.
200,00
28/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI FLORESTA E CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 743/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3506/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
200,00
04/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861052
PAGTO. REF. EMPENHO 010210/2018
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
