Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10213
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CABO ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NA CRECHE CENTRAL, CEF MEMORANDO SE 759/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3509/2018.
71,25
71,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
PEÇAS, CABO ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NA CRECHE CENTRAL, CEF MEMORANDO SE 759/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3509/2018.
71,25
22/08/2018
PEÇAS, CABO ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NA CRECHE CENTRAL, CEF MEMORANDO SE 759/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3509/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
71,25
29/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010213/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
71,25
TOTAL
71,25
71,25
71,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
