Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10214
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES NA CRECHE CENTRAL CFE MEMORANDO SE 759/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3510/2018.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES NA CRECHE CENTRAL CFE MEMORANDO SE 759/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3510/2018.
650,00
22/08/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARMES NA CRECHE CENTRAL CFE MEMORANDO SE 759/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3510/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3111 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
650,00
29/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010214/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
