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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DOUGLAS LEAL TIEMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	10215	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, INSUFILME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULFILME PARA COLOCAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1744/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3511/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	OUTROS, INSUFILME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULFILME PARA COLOCAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1744/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3511/2018.	100,00
12/09/2018	OUTROS, INSUFILME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULFILME PARA COLOCAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1744/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3511/2018. LIQUIDADO CFE,. NF Nº 477 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,00
26/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010215/2018 DOUGLAS LEAL TIEMANN - 4859			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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