Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10216
Data de lançamento:
20/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER MOSQUITO AEDES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1752/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3512/2018.
0,10
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER MOSQUITO AEDES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1752/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3512/2018.
480,00
27/09/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER MOSQUITO AEDES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1752/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3512/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
