3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, JIMO, TORNEIRA BOIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1746/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3513/2018.
29,00
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, JIMO, TORNEIRA BOIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1746/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3513/2018.
29,00
23/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1746/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3513/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51370 ANEXA E ATESTADA OELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
29,00
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010217/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
29,00
TOTAL
29,00
29,00
29,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
