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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST

Dados do Empenho

Número do empenho:	10219	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO SERVIÇO DE SOCORRO DO VEÍCULO SPIN Nº174 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 20/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 767/2018.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO SERVIÇO DE SOCORRO DO VEÍCULO SPIN Nº174 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 20/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 767/2018.	30,00
20/08/2018	EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO SERVIÇO DE SOCORRO DO VEÍCULO SPIN Nº174 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS DIA 20/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 767/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 2018118 ANEXA E AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.		30,00
29/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861023 PAGTO. REF. EMPENHO 010219/2018 VOLMIR CHRIST - 4614			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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