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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO CERVIERI DURR	Exportar os Dados

Número do empenho:	10221	Data de lançamento:	20/08/2018
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Defesa Agropecuária
Projeto / Atividade:	Serviço de Inspetoria Municipal-SIM
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/08/2018 PARA ESTEIO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 103/2018. MEMORANDO 294/2018, DE 20/08/2018.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/08/2018 PARA ESTEIO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 103/2018. MEMORANDO 294/2018, DE 20/08/2018.	300,00
20/08/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 28/08/2018 PARA ESTEIO/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 103/2018. MEMORANDO 294/2018, DE 20/08/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE ÉRICO P. NOGUEIRA.		300,00
19/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.		-300,00
19/12/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-300,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00