Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
10222
Data de lançamento:
21/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO( CONSERTO DE VARAL, CONSERTO DE 04 PEDAIS DE TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 12 GANCHOS E MANUTENÇÃO DE 03 CADEIRAS DE DENTISTA).
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1748/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3514/2018.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO( CONSERTO DE VARAL, CONSERTO DE 04 PEDAIS DE TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 12 GANCHOS E MANUTENÇÃO DE 03 CADEIRAS DE DENTISTA).
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1748/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3514/2018.
700,00
23/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO( CONSERTO DE VARAL, CONSERTO DE 04 PEDAIS DE TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE 12 GANCHOS E MANUTENÇÃO DE 03 CADEIRAS DE DENTISTA).
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1748/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3514/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
700,00
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010222/2018
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 - 25379
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
