Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA S10 FROTA Nº 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1751/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3515/2018.
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
PEÇAS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA S10 FROTA Nº 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1751/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3515/2018.
78,00
23/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA S10 FROTA Nº 151, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1751/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3515/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5416 ANEXA E ATESTADA OELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
78,00
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010223/2018
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
