Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS E PALHETA DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1750/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3517/2018.
42,50
42,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS E PALHETA DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1750/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3517/2018.
42,50
23/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMPADAS E PALHETA DA AMBULÂNCIA FROTA Nº 168, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1750/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3517/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3799 ANEXA E ATESTADA OELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
42,50
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010225/2018
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
42,50
TOTAL
42,50
42,50
42,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
