Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
10229
Data de lançamento:
21/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SALA DO PIM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3521/2018.
440,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SALA DO PIM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3521/2018.
440,00
23/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SALA DO PIM NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1747/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3521/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
