Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/08, CFE MEMORANDO SAP Nº 352/2018.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/08, CFE MEMORANDO SAP Nº 352/2018.
700,00
21/08/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE CULTURA EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/08, CFE MEMORANDO SAP Nº 352/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
700,00
21/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010234/2018
ABEL GRAVE - 14221
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
