STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BIELETA, FILTRO AR, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN 1.8L PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3531/2018.
215,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
PEÇAS, BIELETA, FILTRO AR, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN 1.8L PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3531/2018.
215,00
31/08/2018
PEÇAS, BIELETA, FILTRO AR, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN 1.8L PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 334/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3531/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
215,00
14/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850664
PAGTO. REF. EMPENHO 010243/2018
KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
