Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10244 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN 1.8L PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 334/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3532/2018. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN 1.8L PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 334/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3532/2018. |
150,00 |
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| 31/08/2018 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SPIN 1.8L PLACA IWH 5492 FROTA Nº 181, CFE MEMORANDO AS Nº 334/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3532/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 308 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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150,00 |
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| 14/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850664
PAGTO. REF. EMPENHO 010244/2018
KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
