Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10245
Data de lançamento:
21/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, RADIO COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 780/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3533/2018.
761,25
761,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2018
OUTROS, RADIO COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 780/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3533/2018.
761,25
22/11/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO.
-761,25
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
