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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10246 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 780/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3534/2018. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 SERVIÇO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DE ALARME PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 780/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3534/2018. 80,00
22/11/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AUTORIZAÇÃO PELO PREFEITO. -80,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.