SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA E CONSERTO DO TELHADO(SALA DO MATERNAL II)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 521/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3535/2018.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6953/2018.
1.670,00
1.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
SERVIÇO PINTURA E CONSERTO DO TELHADO(SALA DO MATERNAL II)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 521/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3535/2018.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6953/2018.
1.670,00
22/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 521/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3535/2018. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
1.670,00
29/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010250/2018
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854
1.670,00
TOTAL
1.670,00
1.670,00
1.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
