Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10258
Data de lançamento:
22/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM PÓSTUMA À SERVIDORA FALECIDA, CFE MEMORANDO SAP Nº 354/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3536/2018.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
OUTROS, COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM PÓSTUMA À SERVIDORA FALECIDA, CFE MEMORANDO SAP Nº 354/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3536/2018.
230,00
27/08/2018
OUTROS, COROA DE FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES EM HOMENAGEM PÓSTUMA À SERVIDORA FALECIDA, CFE MEMORANDO SAP Nº 354/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3536/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 601 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
230,00
30/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850328
PAGTO. REF. EMPENHO 010258/2018
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
