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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10263	Data de lançamento:	22/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DETSINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO,CFE MEMORANDO SO 941/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3542/2018.	123,50	123,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DETSINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO,CFE MEMORANDO SO 941/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3542/2018.	123,50
30/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DETSINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO,CFE MEMORANDO SO 941/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3542/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51607 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		123,50
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850331 PAGTO. REF. EMPENHO 010263/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			123,50
TOTAL		123,50	123,50	123,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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