Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO COMB., ROLAMENTO 35 BD5520
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 351/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3544/2018.
187,50
187,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
PEÇAS, FILTRO COMB., ROLAMENTO 35 BD5520
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 351/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3544/2018.
187,50
28/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 351/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3544/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
187,50
31/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853753
PAGTO. REF. EMPENHO 010265/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
187,50
TOTAL
187,50
187,50
187,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
