Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 351/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3545/2018.
34,11
136,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 351/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3545/2018.
136,44
28/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP 351/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3545/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 342 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
136,44
31/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853753
PAGTO. REF. EMPENHO 010266/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
136,44
TOTAL
136,44
136,44
136,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
