Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PEÇAS, ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 351/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3546/2018.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
SERVIÇO TROCA PEÇAS, ÓLEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 351/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3546/2018.
90,00
28/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHERRY CELER FROTA 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 351/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3546/2018.LIQUIDDAO CFE NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
90,00
31/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853753
PAGTO. REF. EMPENHO 010267/2018
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
