STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência - Média Complexidade
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 22X32 CM, 1000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 333/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3547/2018.
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER 22X32 CM, 1000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 333/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3547/2018.
580,00
28/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CFE MEMORANDO AS Nº 333/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3547/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GAB DA STASH VANDA C. S. WILLMS.
580,00
31/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010268/2018
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
